pelaporan SPT PPN 1107 PUT via Coretax

Editor

mohon informasinya untuk pelaporan SPT PPN 1107 PUT via Coretax. Terima kasih

Editor

Editor SPT PPN 1107 PUT

Untuk statusnya PKP atau Non PKP?

Apabila statusnya PKP, maka saat ini untuk pelaporan SPT Masa PPN 1107 PUT itu menjadi 1 (satu) dengan SPT Masa PPN di Coretax ya.

Dalam hal ada Faktur Pajak dengan kode 03, nanti akan masuk di Daftar Pajak Masukan.

Silakan Faktur Pajak tsb dapat dikreditkan atau tidak dikreditkan sesuai ketentuan.

Untuk Faktur Pajak dengan kode 03 yang akan dilakukan pemungutan PPN-nya, nanti akan beralih ke induk SPT di bagian VII ya,

Editor

Pertanyaan Tambahan:

Untuk non pkp bagaimana ya ?

Editor

Editor Untuk non pkp bagaimana ya

Apakah yand dimaksud adalah pemungut (WAPU) non PKP?

Jika iya, maka pelaporan SPT Masa PPN untuk kondisi tersebut menggunakan SPT 1107 PUT.

Silakan buka SPT Masa > buat konsep SPT > pilih PPN Bagi Pemungut PPN dan Pihak Lain yang Bukan Merupakan PKP.

Nanti pada tahap akhir setelah klik menu "Bayar dan Lapor" akan ada pilihan untuk create kode billing.

Editor

Pertanyaan Tambahan+:

Tapi PPN bagi pemungut PPN dan pihak lain bukan merupakan PKP tidak muncul di Konsep SPT

Editor

Editor tidak muncul di Konsep SPT

Apakah disini konsep SPT nya yang tidak muncul?
Untuk konsep SPT PPN seharusnya akan tergenerate otomatis setelah masa pajak berakhir.
Jika belum muncul, segera hubungi KPP.